隨州日?qǐng)?bào)訊（通訊員吳紅艷、何雯雯）為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，提高財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，確保人社系統(tǒng)資金使用合法合規(guī)，堵塞人社系統(tǒng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)漏洞，近日，曾都區(qū)人社局組建財(cái)務(wù)內(nèi)審工作專班，嚴(yán)把“三個(gè)關(guān)口”，對(duì)局屬二級(jí)單位開展2021年度財(cái)務(wù)內(nèi)審工作。
嚴(yán)把內(nèi)審重點(diǎn)關(guān)。本次內(nèi)審重點(diǎn)查看各單位工資福利情況、工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況、公用經(jīng)費(fèi)使用情況、專項(xiàng)資金使用情況是否合理合規(guī)。對(duì)資金量大的二級(jí)單位進(jìn)行重點(diǎn)核查，尤其是針對(duì)重大項(xiàng)目投資決策、大額資金使用、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況、落實(shí)“三重一大”制度及領(lǐng)導(dǎo)審批制度、查看新增固定資產(chǎn)是否履行政府采購(gòu)手續(xù)等情況開展內(nèi)審，實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)內(nèi)審全覆蓋。
嚴(yán)把查看資料關(guān)。查看原始記賬憑證、原始票據(jù)是否齊全、真實(shí)有效，查看財(cái)務(wù)附件資料是否完整、準(zhǔn)確、合規(guī)，查看會(huì)計(jì)科目運(yùn)用是否準(zhǔn)確，查看會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是否規(guī)范、查看報(bào)銷手續(xù)是否完整合規(guī)等方面存在的問題。
嚴(yán)把反饋落實(shí)關(guān)。在內(nèi)審過(guò)程中，內(nèi)審人員針對(duì)各單位內(nèi)審出現(xiàn)的問題，一一做好問題登記工作，建立問題臺(tái)賬。針對(duì)內(nèi)審檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各單位報(bào)銷手續(xù)不規(guī)范、簽字簽章不規(guī)范等問題，提出改進(jìn)建議，直接反饋給各單位財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員。同時(shí)要求被內(nèi)審單位積極配合工作，對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題按照相關(guān)要求在限期內(nèi)予以整改，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。
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