隨州日報(bào)訊（通訊員陳端）今年來，隨州高新區(qū)財(cái)政局積極探索完善內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)對財(cái)政風(fēng)險的管控意識和防范能力。
該局根據(jù)財(cái)政工作職責(zé)，對業(yè)務(wù)類工作建立工作流程，對每個環(huán)節(jié)設(shè)立責(zé)任人，對票據(jù)使用、資料審核、印章管理等環(huán)節(jié)分析風(fēng)險隱患，做到不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)不重疊；明確干部管理層級、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運(yùn)行規(guī)章制度，切實(shí)做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，對補(bǔ)貼資金、公用經(jīng)費(fèi)使用的資料審核明確專人負(fù)責(zé)、多人復(fù)核的審批程序，確保資金使用多個監(jiān)督環(huán)節(jié)，注重權(quán)力制衡；健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度，通過日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實(shí)施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制不斷完善。
